verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten

Lasten incidenteel / structureel per prestatie                                                                               (€ 1.000)

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied

500

500

500

500

1.3.2 Stimuleren transformatie en herstructurering

300

1.4.3 IJssel-Vechtdelta

1.265

1.015

765

508

Totaal incidenteel

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

2.065

1.515

1.265

1.008

1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving

154

154

154

154

1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijk kwaliteit

410

410

410

410

1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt

130

128

125

121

1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het IPO / Rijk / Europa

52

52

52

52

1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken

74

74

74

74

1.4.1 Waterveiligheid

183

183

183

183

1.4.2 Deltaprogramma

187

187

187

187

1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland

10

10

10

10

1.5.2 Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater

249

249

249

249

1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater

914

914

914

914

1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water

59

59

59

59

KT 01 Personeels en apparaatskosten

8.859

8.835

8.995

9.140

Totaal structureel

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

11.282

11.255

11.412

11.553

Totaal lasten:

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

13.347

12.770

12.677

12.561

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

8.778

115

115

2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties

2.007

28

87

87

2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

4.350

3.900

2.3.4 Sanering Olasfaterrein

1.730

90

2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder

2.141

800

330

2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken

300

Totaal incidenteel

02. Milieu en energie

19.306

4.933

532

87

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

193

177

177

177

2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

80

80

80

80

2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid

339

339

339

339

2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

6

6

6

6

2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020

39

39

39

39

2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder

8

7

8

8

2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

94

94

94

94

2.5.2 Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling

415

415

415

415

2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

312

312

312

312

KT 02 Personeels en apparaatskosten

16.119

16.074

16.356

16.615

Totaal structureel

02. Milieu en energie

17.606

17.544

17.827

18.086

Totaal lasten:

02. Milieu en energie

36.913

22.477

18.359

18.173

3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

300

300

300

300

3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling

1.200

1.300

1.300

1.300

3.1.3 Beheer natuurterreinen

14.776

14.776

14.776

14.776

3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

5.615

3.985

3.985

3.985

3.1.5 Beheer landschap

180

180

180

3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof

220

230

230

230

3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

6.415

5.260

3.400

3.400

3.3.3 Programma Twickel

1.700

3.4.1 Verbetering van de verkaveling van de landbouw

3.450

1.960

3.4.2 Milieu-innovatie in de landbouw

3.000

3.000

3.5.6 Monitoren en evaluatie

155

Totaal incidenteel

03. Vitaal platteland

37.011

30.991

24.171

23.991

3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

1.636

1.636

1.636

1.636

3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

621

621

621

621

3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

579

579

579

579

3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

1.565

1.565

1.565

1.565

3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving

688

688

688

688

3.5.1 Uitwerking Agro & Food beleid

258

258

258

258

3.5.2 Uitwerking natuurvisie

314

314

314

314

3.5.5 Beleidsonderzoek

125

125

125

125

3.5.6 Monitoren en evaluatie

676

351

351

351

KT 03 Personeels en apparaatskosten

8.384

8.361

8.491

8.619

Totaal structureel

03. Vitaal platteland

14.847

14.498

14.628

14.757

Totaal lasten:

03. Vitaal platteland

51.858

45.490

38.799

38.748

4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave

300

4.2.1 Herijking openbaar vervoer

4.275

6.550

6.010

7.645

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi

1.056

1.020

230

235

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

23.064

19.771

4.5.2 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

1.500

1.500

1.500

1.500

4.6.3 N34

6.676

16.240

15.519

4.6.4 N35

150

4.6.7 N340 - N48 - N377

7.000

10.000

9.000

8.000

4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)

350

5.200

1.297

4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten

9.712

7.442

4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur

4.000

3.000

2.000

Totaal incidenteel

04. Mobiliteit

58.083

70.723

35.556

17.380

4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave

360

360

150

150

4.1.2 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering

2.063

1.038

228

228

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi

69.422

63.764

63.427

64.308

4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

44

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

1.505

1.505

1.505

1.505

4.4.2 Goederenvervoer over Water

250

250

250

250

4.5.2 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

1.760

1.760

1.760

1.760

4.6.1 A1

67

67

67

67

4.6.10 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten vanuit Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer

8.030

8.030

8.030

8.030

4.6.3 N34

622

650

577

28

4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten

5.974

5.898

5.733

5.654

KT 04 Personeels en apparaatskosten

18.182

18.071

18.254

18.412

4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

28.343

28.309

28.295

28.295

Totaal structureel

04. Mobiliteit

136.622

129.701

128.276

128.687

Totaal lasten:

04. Mobiliteit

194.705

200.425

163.831

146.067

5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied

1.442

5.184

2.592

1.080

5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek

500

5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit

125

5.3.2 Van idee naar marktintroductie

4.425

5.3.3 Regionale concurrentiekracht

4.034

4.034

4.034

4.034

5.3.4 Risicofinanciering

1.300

5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel

250

5.4.2 Bevorderen van export

700

5.4.3 Acquisitie

800

5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

2.750

250

5.5.2 Festivals en evenementen

120

Totaal incidenteel

05. Regionale economie

16.446

9.468

6.626

5.114

5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties

220

220

220

220

5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur

2.042

2.042

2.042

2.042

5.3.2 Van idee naar marktintroductie

253

253

253

253

5.3.3 Regionale concurrentiekracht

1

1

1

1

KT 05 Personeels en apparaatskosten

5.426

5.411

5.506

5.593

Totaal structureel

05. Regionale economie

7.943

7.928

8.022

8.110

Totaal lasten:

05. Regionale economie

24.388

17.396

14.648

13.223

6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten

600

6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft

150

6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed

300

6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland

950

6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015

70

6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur

100

6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie

1.035

6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie

584

Totaal incidenteel

06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

3.789

6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten

1.270

1.270

1.270

1.270

6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur

256

256

256

256

6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed

1.556

1.556

1.556

1.556

6.1.13 In stand houden van een netwerk en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken

3.372

3.372

3.372

3.372

6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft

710

710

710

710

6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed

207

207

207

207

6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland

1.234

1.234

1.234

1.234

6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015

2.582

2.582

2.582

2.582

KT 06 Personeels en apparaatskosten

924

922

938

953

Totaal structureel

06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

12.113

12.110

12.126

12.141

Totaal lasten:

06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

15.902

12.110

12.126

12.141

7.1.1 Bestuurlijke inrichting

600

600

600

600

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

100

7.2.2 Experimenten bestuursstijl

100

7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

250

119

7.3.1 Samenwerking

100

7.3.2 Relatiebeheer en lobby

50

7.3.4 Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid

450

Totaal incidenteel

07. Kwaliteit openbaar bestuur

1.650

600

600

719

7.1.1 Bestuurlijke inrichting

23

23

23

23

7.1.3 Financieel toezicht

7

7

7

7

7.1.4 Archieftoezicht

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van Koning

179

179

179

179

7.2.4 Trendbureau Overijssel

300

300

300

300

7.3.1 Samenwerking

585

585

585

585

7.3.2 Relatiebeheer en lobby

253

253

253

253

7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling

687

687

687

687

7.3.4 Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid

825

825

825

825

7.3.6 Bezwaar en beroep

18

18

18

18

KT 07 Personeels en apparaatskosten

15.902

15.857

16.165

16.433

Totaal structureel

07. Kwaliteit openbaar bestuur

18.778

18.733

19.042

19.309

Totaal lasten:

07. Kwaliteit openbaar bestuur

20.428

19.333

19.642

20.027

8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

8.1.2 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura2000

39.018

60.092

74.907

69.229

8.1.3 Noordoost-Twente

700

8.1.4 Ruimte voor de Vecht

860

864

8.1.5 TecBase Twente

8.250

6.000

Totaal incidenteel

08. Gebiedsontwikkelingen

48.828

66.955

74.907

69.229

8.2.1 Grondzaken

959

793

770

659

KT 08 Personeels en apparaatskosten

12.718

12.706

12.931

13.137

Totaal structureel

08. Gebiedsontwikkelingen

13.677

13.498

13.701

13.797

Totaal lasten:

08. Gebiedsontwikkelingen

62.505

80.454

88.607

83.026

9.1.2 Steunfunctietaken Wmo

2.600

Totaal incidenteel

09. Sociale kwaliteit

2.600

9.1.1 Opstellen beleid sociale kwaliteit

3.396

3.396

3.396

3.396

KT 09 Personeels en apparaatskosten

674

672

684

695

Totaal structureel

09. Sociale kwaliteit

4.070

4.068

4.080

4.091

Totaal lasten:

09. Sociale kwaliteit

6.670

4.068

4.080

4.091

10.5.1 Directie

200

10.5.7 GS / PS / Griffie

117

Totaal incidenteel

10. Bedrijfsvoering

200

117

10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties

123

123

123

123

10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie

695

695

695

695

10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties

156

156

156

156

10.1.4 Uitvoeren concerncontrol

78

78

78

78

10.2.1 Digitaal zaken doen

760

485

455

358

10.2.2 Digitale samenwerking

755

480

450

353

10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie

1.004

1.244

1.624

1.455

10.3.1 Vergroten realiserend vermogen

219

219

219

219

10.3.2 Verminderen juridische risico's

175

175

175

175

10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers

631

610

631

610

10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

165

185

165

185

10.5.1 Directie

1.161

1.161

1.161

1.161

10.5.3 P & O

210

210

210

210

10.5.5 ICT

11.949

12.393

13.482

15.046

10.5.6 Facilitaire zaken

9.609

9.394

9.475

9.574

10.5.7 GS / PS / Griffie

3.666

3.569

3.454

3.724

KT 10 Personeels en apparaatskosten

-27.248

-26.969

-28.381

-29.659

Totaal structureel

10. Bedrijfsvoering

4.108

4.208

4.171

4.462

Totaal lasten:

10. Bedrijfsvoering

4.308

4.208

4.171

4.578

20.0 Algemene uitkering provinciefonds

80.362

88.124

77.790

77.787

20.0 Mutaties algemene reserves

225.700

24.844

23.709

24.434

20.0 Mutaties bestemmingsreserves

52.350

52.350

41.800

41.800

20.0 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-24.162

-14.275

-14.072

4.6.3 - Reserve Provinciale infrastructuur

212

221

231

118

4.6.9 - Reserve Provinciale infrastructuur

34

15

4.7.1 - Reserve Waterwegen

172

180

188

197

5.3.3 - Reserve Europese programma's

26.197

4.042

4.042

4.042

1.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

500

500

500

500

1.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

300

2.3.2 - Reserve Bodemsanering overig

7.193

6.193

1.193

1.193

4.1.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

300

4.2.6 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

24.500

4.6.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.800

4.7.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.000

3.000

2.000

5.1.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

-8.068

5.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

500

5.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.167

5.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

4.250

5.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

5.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

250

5.4.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

700

5.4.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

800

5.5.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

2.500

5.5.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

120

6.1.10 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

600

6.1.8 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

150

6.1.9 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

300

6.2.12 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

950

6.2.15 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

7.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

7.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

7.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

250

7.3.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

7.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

50

7.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

450

8.1.5 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

250

9.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

2.600

Totaal incidenteel

20. Financiering en dekkingsmiddelen

428.940

155.308

137.178

135.999

20.0 Algemene baten en lasten

-1.423

-2.100

-2.500

-2.500

20.0 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

9.901

7.345

4.914

3.546

20.0 Mutaties algemene reserves

1.100

1.100

1.100

1.100

20.0 Mutaties bestemmingsreserves

22.900

22.900

22.900

22.900

20.0 Onvoorzien

250

250

250

250

20.0 Resultaat van de rekening van baten en lasten

37.620

24.058

17.077

Totaal structureel

20. Financiering en dekkingsmiddelen

32.728

67.115

50.723

42.374

Totaal lasten:

20. Financiering en dekkingsmiddelen

461.668

222.424

187.901

178.372

Totaal lasten

892.692

641.154

564.842

531.009

Baten incidenteel / structureel per prestatie                                                                              (x € 1.000)

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater

200

200

200

200

Totaal incidenteel

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

200

200

200

200

1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt

513

672

777

753

1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland

10

10

10

10

1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater

1.530

1.480

1.431

1.382

1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water

84

84

84

84

Totaal structureel

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

2.137

2.246

2.302

2.229

Totaal baten:

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

2.337

2.446

2.502

2.429

2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

6.734

6.734

6.734

6.734

2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid

29

29

29

29

2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder

1.432

200

Totaal incidenteel

02. Milieu en energie

8.195

6.963

6.763

6.763

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

1.093

1.014

1.014

1.014

2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

60

60

60

60

2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

21.614

18.352

18.352

17.173

2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid

328

328

328

328

2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

11

11

11

11

Totaal structureel

02. Milieu en energie

23.106

19.765

19.765

18.586

Totaal baten:

02. Milieu en energie

31.302

26.729

26.529

25.350

3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

1.711

1.711

1.711

1.711

Totaal structureel

03. Vitaal platteland

1.711

1.711

1.711

1.711

Totaal baten:

03. Vitaal platteland

1.711

1.711

1.711

1.711

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

24.500

4.5.2 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

1.500

1.500

1.500

1.500

4.6.3 N34

2.285

12.775

4.6.7 N340 - N48 - N377

5.000

Totaal incidenteel

04. Mobiliteit

26.000

3.785

19.275

1.500

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi

4.320

4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

193

193

193

193

Totaal structureel

04. Mobiliteit

4.513

193

193

193

Totaal baten:

04. Mobiliteit

30.513

3.979

19.468

1.693

5.3.4 Risicofinanciering

300

300

Totaal incidenteel

05. Regionale economie

300

300

5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur

63

63

63

63

Totaal structureel

05. Regionale economie

63

63

63

63

Totaal baten:

05. Regionale economie

363

363

63

63

7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

27

27

27

27

7.3.2 Relatiebeheer en lobby

40

40

40

40

7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling

52

52

52

52

Totaal structureel

07. Kwaliteit openbaar bestuur

119

119

119

119

Totaal baten:

07. Kwaliteit openbaar bestuur

119

119

119

119

8.2.1 Grondzaken

4.500

6.930

6.930

6.930

Totaal incidenteel

08. Gebiedsontwikkelingen

4.500

6.930

6.930

6.930

8.2.1 Grondzaken

1.278

1.042

873

743

Totaal structureel

08. Gebiedsontwikkelingen

1.278

1.042

873

743

Totaal baten:

08. Gebiedsontwikkelingen

5.778

7.972

7.803

7.673

10.3.2 Verminderen juridische risico's

55

55

55

55

10.5.5 ICT

56

56

56

56

10.5.6 Facilitaire zaken

676

676

676

676

Totaal structureel

10. Bedrijfsvoering

787

787

787

787

Totaal baten:

10. Bedrijfsvoering

787

787

787

787

20.0 Algemene uitkering provinciefonds

49.495

48.495

32.945

32.945

20.0 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

195

52

13

128

20.0 Mutaties algemene reserves

231.159

17.154

13.270

11.289

20.0 Mutaties bestemmingsreserves

180

180

180

3.2.3 - Reserve reconstructie

168

4.1.1 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

360

360

150

150

4.1.2 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

228

228

228

228

4.1.2 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel

1.835

810

4.2.3 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

32.666

33.235

33.852

34.847

4.2.3 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel

32.064

30.157

29.203

29.089

4.2.5 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

44

4.3.1 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

1.505

1.505

1.505

1.505

4.4.2 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

250

250

250

250

4.5.2 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

630

630

630

630

4.5.2 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel

1.130

1.130

1.130

1.130

4.6.10 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

6.434

6.434

6.434

6.434

4.6.10 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel

2.500

2.500

2.500

2.500

4.6.3 - Reserve Provinciale infrastructuur

2.744

4.6.66 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel

382

382

382

382

4.6.9 - Reserve Provinciale infrastructuur

9.712

7.442

4.6.9 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente

333

293

293

333

5.3.3 - Reserve Europese programma's

4.034

4.034

4.034

4.034

1.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

500

500

500

500

1.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

300

1.4.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.265

1.015

765

508

2.1.1 - Reserve energiebesparing

2.450

2.1.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

5.907

115

115

2.3.2 - Reserve Bodemsanering overig

1.962

28

87

87

2.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

45

2.3.3 - Reserve Bodemsanering Olasfa

1.115

3.900

2.3.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

3.235

2.3.4 - Reserve Bodemsanering Overig

1.730

90

2.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

741

600

330

2.4.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

300

3.1.1 - Uitvoeringsreserve EHS

300

300

300

300

3.1.2 - Uitvoeringsreserve EHS

1.200

1.300

1.300

1.300

3.1.3 - Uitvoeringsreserve EHS

14.776

14.776

14.776

14.776

3.1.4 - Reserve afrekening pMJP / ILG

205

3.1.4 - Uitvoeringsreserve EHS

5.410

3.985

3.985

3.985

3.2.2 - Uitvoeringsreserve EHS

220

230

230

230

3.2.3 - De Doorbraak vanaf 2014 tlv ILG

113

3.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

605

605

3.2.3 - Uitvoeringsreserve EHS

5.529

4.655

3.400

3.400

3.3.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.700

3.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

3.450

1.960

4.1.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

300

4.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

4.275

6.550

6.010

7.645

4.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.056

1.020

230

235

4.2.6 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

23.064

19.771

4.6.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

6.676

13.955

4.6.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

150

4.6.7 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

7.000

10.000

4.000

8.000

4.6.8 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

350

5.200

1.297

4.7.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

4.000

3.000

2.000

5.1.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.442

5.184

2.592

1.080

5.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

500

5.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.167

5.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

4.425

5.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

5.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

250

5.4.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

700

5.4.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

800

5.5.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

2.750

250

5.5.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

120

6.1.10 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

600

6.1.8 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

150

6.1.9 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

300

6.2.12 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

950

6.2.15 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

6.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

1.035

6.3.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

584

7.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

7.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

7.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

250

7.3.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

100

7.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

50

7.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

450

8.1.2 - Uitvoeringsreserve EHS

40.118

61.192

76.007

70.329

8.1.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

700

8.1.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

860

864

8.1.5 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

9.250

6.000

9.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

2.600

Totaal incidenteel

20. Financiering en dekkingsmiddelen

545.784

322.316

247.667

238.250

20.0 Algemene baten en lasten

178

178

178

178

20.0 Algemene uitkering provinciefonds

133.476

140.868

129.707

129.334

20.0 Eigen middelen

102.000

102.000

102.000

102.000

20.0 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

38.344

31.687

26.309

21.423

Totaal structureel

20. Financiering en dekkingsmiddelen

273.998

274.733

258.194

252.934

Totaal baten:

20. Financiering en dekkingsmiddelen

819.782

597.048

505.861

491.184

Totaal baten

892.692

641.154

564.842

531.009

Totaal incidentele lasten

618.918

364.656

295.110

267.716

Totaal structurele lasten

273.774

263.039

259.949

260.288

Totaal incidentele baten

584.979

340.494

280.835

253.643

Totaal structurele baten

307.712

300.660

284.007

277.365

Totaal incidenteel resultaat (baten -/- lasten)

-33.938

-24.162

-14.275

-14.072

Totaal structureel resultaat (baten -/- lasten)

33.938

37.620

24.058

17.077

Totaal resultaat:

13.458

9.783

3.005

publicatiedatum 02-11-2015 10:30