Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten

Lasten incidenteel / structureel per prestatie (€ 1.000)				Begroting 2018	Begroting 2019
	1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied	500	500	500	500
	1.3.2 Stimuleren transformatie en herstructurering	300
	1.4.3 IJssel-Vechtdelta	1.265	1.015	765	508
Totaal incidenteel	01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer	2.065	1.515	1.265	1.008
	1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving	154	154	154	154
	1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijk kwaliteit	410	410	410	410
	1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt	130	128	125	121
	1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het IPO / Rijk / Europa	52	52	52	52
	1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken	74	74	74	74
	1.4.1 Waterveiligheid	183	183	183	183
	1.4.2 Deltaprogramma	187	187	187	187
	1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland	10	10	10	10
	1.5.2 Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater	249	249	249	249
	1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater	914	914	914	914
	1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water	59	59	59	59
	KT 01 Personeels en apparaatskosten	8.859	8.835	8.995	9.140
Totaal structureel	01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer	11.282	11.255	11.412	11.553
Totaal lasten:	01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer	13.347	12.770	12.677	12.561
	2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	8.778	115	115
	2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties	2.007	28	87	87
	2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties	4.350	3.900
	2.3.4 Sanering Olasfaterrein	1.730	90
	2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder	2.141	800	330
	2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken	300
Totaal incidenteel	02. Milieu en energie	19.306	4.933	532	87
	2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	193	177	177	177
	2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	80	80	80	80
	2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid	339	339	339	339
	2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen	6	6	6	6
	2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020	39	39	39	39
	2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder	8	7	8	8
	2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)	94	94	94	94
	2.5.2 Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling	415	415	415	415
	2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)	312	312	312	312
	KT 02 Personeels en apparaatskosten	16.119	16.074	16.356	16.615
Totaal structureel	02. Milieu en energie	17.606	17.544	17.827	18.086
Totaal lasten:	02. Milieu en energie	36.913	22.477	18.359	18.173
	3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	300	300	300	300
	3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling	1.200	1.300	1.300	1.300
	3.1.3 Beheer natuurterreinen	14.776	14.776	14.776	14.776
	3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	5.615	3.985	3.985	3.985
	3.1.5 Beheer landschap	180	180	180
	3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof	220	230	230	230
	3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	6.415	5.260	3.400	3.400
	3.3.3 Programma Twickel	1.700
	3.4.1 Verbetering van de verkaveling van de landbouw	3.450	1.960
	3.4.2 Milieu-innovatie in de landbouw	3.000	3.000
	3.5.6 Monitoren en evaluatie	155
Totaal incidenteel	03. Vitaal platteland	37.011	30.991	24.171	23.991
	3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	1.636	1.636	1.636	1.636
	3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	621	621	621	621
	3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	579	579	579	579
	3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	1.565	1.565	1.565	1.565
	3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving	688	688	688	688
	3.5.1 Uitwerking Agro & Food beleid	258	258	258	258
	3.5.2 Uitwerking natuurvisie	314	314	314	314
	3.5.5 Beleidsonderzoek	125	125	125	125
	3.5.6 Monitoren en evaluatie	676	351	351	351
	KT 03 Personeels en apparaatskosten	8.384	8.361	8.491	8.619
Totaal structureel	03. Vitaal platteland	14.847	14.498	14.628	14.757
Totaal lasten:	03. Vitaal platteland	51.858	45.490	38.799	38.748
	4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave	300
	4.2.1 Herijking openbaar vervoer	4.275	6.550	6.010	7.645
	4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi	1.056	1.020	230	235
	4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	23.064	19.771
	4.5.2 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.6.3 N34	6.676	16.240	15.519
	4.6.4 N35	150
	4.6.7 N340 - N48 - N377	7.000	10.000	9.000	8.000
	4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)	350	5.200	1.297
	4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten	9.712	7.442
	4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur	4.000	3.000	2.000
Totaal incidenteel	04. Mobiliteit	58.083	70.723	35.556	17.380
	4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave	360	360	150	150
	4.1.2 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering	2.063	1.038	228	228
	4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi	69.422	63.764	63.427	64.308
	4.2.5 Spoor Vechtdallijnen	44
	4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	1.505	1.505	1.505	1.505
	4.4.2 Goederenvervoer over Water	250	250	250	250
	4.5.2 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid	1.760	1.760	1.760	1.760
	4.6.1 A1	67	67	67	67
	4.6.10 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten vanuit Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer	8.030	8.030	8.030	8.030
	4.6.3 N34	622	650	577	28
	4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten	5.974	5.898	5.733	5.654
	KT 04 Personeels en apparaatskosten	18.182	18.071	18.254	18.412
	4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	28.343	28.309	28.295	28.295
Totaal structureel	04. Mobiliteit	136.622	129.701	128.276	128.687
Totaal lasten:	04. Mobiliteit	194.705	200.425	163.831	146.067
	5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied	1.442	5.184	2.592	1.080
	5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek	500
	5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit	125
	5.3.2 Van idee naar marktintroductie	4.425
	5.3.3 Regionale concurrentiekracht	4.034	4.034	4.034	4.034
	5.3.4 Risicofinanciering	1.300
	5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel	250
	5.4.2 Bevorderen van export	700
	5.4.3 Acquisitie	800
	5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019	2.750	250
	5.5.2 Festivals en evenementen	120
Totaal incidenteel	05. Regionale economie	16.446	9.468	6.626	5.114
	5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties	220	220	220	220
	5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur	2.042	2.042	2.042	2.042
	5.3.2 Van idee naar marktintroductie	253	253	253	253
	5.3.3 Regionale concurrentiekracht	1	1	1	1
	KT 05 Personeels en apparaatskosten	5.426	5.411	5.506	5.593
Totaal structureel	05. Regionale economie	7.943	7.928	8.022	8.110
Totaal lasten:	05. Regionale economie	24.388	17.396	14.648	13.223
	6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten	600
	6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft	150
	6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed	300
	6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland	950
	6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015	70
	6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur	100
	6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie	1.035
	6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie	584
Totaal incidenteel	06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg	3.789
	6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten	1.270	1.270	1.270	1.270
	6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur	256	256	256	256
	6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed	1.556	1.556	1.556	1.556
	6.1.13 In stand houden van een netwerk en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken	3.372	3.372	3.372	3.372
	6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft	710	710	710	710
	6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed	207	207	207	207
	6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland	1.234	1.234	1.234	1.234
	6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015	2.582	2.582	2.582	2.582
	KT 06 Personeels en apparaatskosten	924	922	938	953
Totaal structureel	06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg	12.113	12.110	12.126	12.141
Totaal lasten:	06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg	15.902	12.110	12.126	12.141
	7.1.1 Bestuurlijke inrichting	600	600	600	600
	7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	100
	7.2.2 Experimenten bestuursstijl	100
	7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling	250			119
	7.3.1 Samenwerking	100
	7.3.2 Relatiebeheer en lobby	50
	7.3.4 Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid	450
Totaal incidenteel	07. Kwaliteit openbaar bestuur	1.650	600	600	719
	7.1.1 Bestuurlijke inrichting	23	23	23	23
	7.1.3 Financieel toezicht	7	7	7	7
	7.1.4 Archieftoezicht
	7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van Koning	179	179	179	179
	7.2.4 Trendbureau Overijssel	300	300	300	300
	7.3.1 Samenwerking	585	585	585	585
	7.3.2 Relatiebeheer en lobby	253	253	253	253
	7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling	687	687	687	687
	7.3.4 Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid	825	825	825	825
	7.3.6 Bezwaar en beroep	18	18	18	18
	KT 07 Personeels en apparaatskosten	15.902	15.857	16.165	16.433
Totaal structureel	07. Kwaliteit openbaar bestuur	18.778	18.733	19.042	19.309
Totaal lasten:	07. Kwaliteit openbaar bestuur	20.428	19.333	19.642	20.027
	8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
	8.1.2 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura2000	39.018	60.092	74.907	69.229
	8.1.3 Noordoost-Twente	700
	8.1.4 Ruimte voor de Vecht	860	864
	8.1.5 TecBase Twente	8.250	6.000
Totaal incidenteel	08. Gebiedsontwikkelingen	48.828	66.955	74.907	69.229
	8.2.1 Grondzaken	959	793	770	659
	KT 08 Personeels en apparaatskosten	12.718	12.706	12.931	13.137
Totaal structureel	08. Gebiedsontwikkelingen	13.677	13.498	13.701	13.797
Totaal lasten:	08. Gebiedsontwikkelingen	62.505	80.454	88.607	83.026
	9.1.2 Steunfunctietaken Wmo	2.600
Totaal incidenteel	09. Sociale kwaliteit	2.600
	9.1.1 Opstellen beleid sociale kwaliteit	3.396	3.396	3.396	3.396
	KT 09 Personeels en apparaatskosten	674	672	684	695
Totaal structureel	09. Sociale kwaliteit	4.070	4.068	4.080	4.091
Totaal lasten:	09. Sociale kwaliteit	6.670	4.068	4.080	4.091
	10.5.1 Directie	200
	10.5.7 GS / PS / Griffie				117
Totaal incidenteel	10. Bedrijfsvoering	200			117
	10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties	123	123	123	123
	10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie	695	695	695	695
	10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties	156	156	156	156
	10.1.4 Uitvoeren concerncontrol	78	78	78	78
	10.2.1 Digitaal zaken doen	760	485	455	358
	10.2.2 Digitale samenwerking	755	480	450	353
	10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie	1.004	1.244	1.624	1.455
	10.3.1 Vergroten realiserend vermogen	219	219	219	219
	10.3.2 Verminderen juridische risico's	175	175	175	175
	10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers	631	610	631	610
	10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen	165	185	165	185
	10.5.1 Directie	1.161	1.161	1.161	1.161
	10.5.3 P & O	210	210	210	210
	10.5.5 ICT	11.949	12.393	13.482	15.046
	10.5.6 Facilitaire zaken	9.609	9.394	9.475	9.574
	10.5.7 GS / PS / Griffie	3.666	3.569	3.454	3.724
	KT 10 Personeels en apparaatskosten	-27.248	-26.969	-28.381	-29.659
Totaal structureel	10. Bedrijfsvoering	4.108	4.208	4.171	4.462
Totaal lasten:	10. Bedrijfsvoering	4.308	4.208	4.171	4.578
	20.0 Algemene uitkering provinciefonds	80.362	88.124	77.790	77.787
	20.0 Mutaties algemene reserves	225.700	24.844	23.709	24.434
	20.0 Mutaties bestemmingsreserves	52.350	52.350	41.800	41.800
	20.0 Resultaat van de rekening van baten en lasten		-24.162	-14.275	-14.072
	4.6.3 - Reserve Provinciale infrastructuur	212	221	231	118
	4.6.9 - Reserve Provinciale infrastructuur	34	15
	4.7.1 - Reserve Waterwegen	172	180	188	197
	5.3.3 - Reserve Europese programma's	26.197	4.042	4.042	4.042
	1.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	500	500	500	500
	1.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	300
	2.3.2 - Reserve Bodemsanering overig	7.193	6.193	1.193	1.193
	4.1.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	300
	4.2.6 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	24.500
	4.6.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.800
	4.7.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.000	3.000	2.000
	5.1.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	-8.068
	5.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	500
	5.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.167
	5.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	4.250
	5.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	5.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	250
	5.4.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	700
	5.4.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	800
	5.5.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	2.500
	5.5.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	120
	6.1.10 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	600
	6.1.8 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	150
	6.1.9 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	300
	6.2.12 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	950
	6.2.15 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	7.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	7.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	7.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	250
	7.3.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	7.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	50
	7.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	450
	8.1.5 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	250
	9.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	2.600
Totaal incidenteel	20. Financiering en dekkingsmiddelen	428.940	155.308	137.178	135.999
	20.0 Algemene baten en lasten	-1.423	-2.100	-2.500	-2.500
	20.0 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	9.901	7.345	4.914	3.546
	20.0 Mutaties algemene reserves	1.100	1.100	1.100	1.100
	20.0 Mutaties bestemmingsreserves	22.900	22.900	22.900	22.900
	20.0 Onvoorzien	250	250	250	250
	20.0 Resultaat van de rekening van baten en lasten		37.620	24.058	17.077
Totaal structureel	20. Financiering en dekkingsmiddelen	32.728	67.115	50.723	42.374
Totaal lasten:	20. Financiering en dekkingsmiddelen	461.668	222.424	187.901	178.372
Totaal lasten		892.692	641.154	564.842	531.009

Baten incidenteel / structureel per prestatie (x € 1.000)				Begroting 2018	Begroting 2019
	1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater	200	200	200	200
Totaal incidenteel	01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer	200	200	200	200
	1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt	513	672	777	753
	1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland	10	10	10	10
	1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater	1.530	1.480	1.431	1.382
	1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water	84	84	84	84
Totaal structureel	01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer	2.137	2.246	2.302	2.229
Totaal baten:	01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer	2.337	2.446	2.502	2.429
	2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)	6.734	6.734	6.734	6.734
	2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid	29	29	29	29
	2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder	1.432	200
Totaal incidenteel	02. Milieu en energie	8.195	6.963	6.763	6.763
	2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	1.093	1.014	1.014	1.014
	2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel	60	60	60	60
	2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)	21.614	18.352	18.352	17.173
	2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid	328	328	328	328
	2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen	11	11	11	11
Totaal structureel	02. Milieu en energie	23.106	19.765	19.765	18.586
Totaal baten:	02. Milieu en energie	31.302	26.729	26.529	25.350
	3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	1.711	1.711	1.711	1.711
Totaal structureel	03. Vitaal platteland	1.711	1.711	1.711	1.711
Totaal baten:	03. Vitaal platteland	1.711	1.711	1.711	1.711
	4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	24.500
	4.5.2 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.6.3 N34		2.285	12.775
	4.6.7 N340 - N48 - N377			5.000
Totaal incidenteel	04. Mobiliteit	26.000	3.785	19.275	1.500
	4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi	4.320
	4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	193	193	193	193
Totaal structureel	04. Mobiliteit	4.513	193	193	193
Totaal baten:	04. Mobiliteit	30.513	3.979	19.468	1.693
	5.3.4 Risicofinanciering	300	300
Totaal incidenteel	05. Regionale economie	300	300
	5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur	63	63	63	63
Totaal structureel	05. Regionale economie	63	63	63	63
Totaal baten:	05. Regionale economie	363	363	63	63
	7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling	27	27	27	27
	7.3.2 Relatiebeheer en lobby	40	40	40	40
	7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling	52	52	52	52
Totaal structureel	07. Kwaliteit openbaar bestuur	119	119	119	119
Totaal baten:	07. Kwaliteit openbaar bestuur	119	119	119	119
	8.2.1 Grondzaken	4.500	6.930	6.930	6.930
Totaal incidenteel	08. Gebiedsontwikkelingen	4.500	6.930	6.930	6.930
	8.2.1 Grondzaken	1.278	1.042	873	743
Totaal structureel	08. Gebiedsontwikkelingen	1.278	1.042	873	743
Totaal baten:	08. Gebiedsontwikkelingen	5.778	7.972	7.803	7.673
	10.3.2 Verminderen juridische risico's	55	55	55	55
	10.5.5 ICT	56	56	56	56
	10.5.6 Facilitaire zaken	676	676	676	676
Totaal structureel	10. Bedrijfsvoering	787	787	787	787
Totaal baten:	10. Bedrijfsvoering	787	787	787	787
	20.0 Algemene uitkering provinciefonds	49.495	48.495	32.945	32.945
	20.0 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	195	52	13	128
	20.0 Mutaties algemene reserves	231.159	17.154	13.270	11.289
	20.0 Mutaties bestemmingsreserves	180	180	180
	3.2.3 - Reserve reconstructie	168
	4.1.1 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	360	360	150	150
	4.1.2 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	228	228	228	228
	4.1.2 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel	1.835	810
	4.2.3 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	32.666	33.235	33.852	34.847
	4.2.3 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel	32.064	30.157	29.203	29.089
	4.2.5 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	44
	4.3.1 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	1.505	1.505	1.505	1.505
	4.4.2 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	250	250	250	250
	4.5.2 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	630	630	630	630
	4.5.2 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel	1.130	1.130	1.130	1.130
	4.6.10 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	6.434	6.434	6.434	6.434
	4.6.10 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.6.3 - Reserve Provinciale infrastructuur			2.744
	4.6.66 - Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel	382	382	382	382
	4.6.9 - Reserve Provinciale infrastructuur	9.712	7.442
	4.6.9 - Reserve Verkeer en Vervoer Twente	333	293	293	333
	5.3.3 - Reserve Europese programma's	4.034	4.034	4.034	4.034
	1.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	500	500	500	500
	1.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	300
	1.4.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.265	1.015	765	508
	2.1.1 - Reserve energiebesparing	2.450
	2.1.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	5.907	115	115
	2.3.2 - Reserve Bodemsanering overig	1.962	28	87	87
	2.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	45
	2.3.3 - Reserve Bodemsanering Olasfa	1.115	3.900
	2.3.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	3.235
	2.3.4 - Reserve Bodemsanering Overig	1.730	90
	2.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	741	600	330
	2.4.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	300
	3.1.1 - Uitvoeringsreserve EHS	300	300	300	300
	3.1.2 - Uitvoeringsreserve EHS	1.200	1.300	1.300	1.300
	3.1.3 - Uitvoeringsreserve EHS	14.776	14.776	14.776	14.776
	3.1.4 - Reserve afrekening pMJP / ILG	205
	3.1.4 - Uitvoeringsreserve EHS	5.410	3.985	3.985	3.985
	3.2.2 - Uitvoeringsreserve EHS	220	230	230	230
	3.2.3 - De Doorbraak vanaf 2014 tlv ILG	113
	3.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	605	605
	3.2.3 - Uitvoeringsreserve EHS	5.529	4.655	3.400	3.400
	3.3.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.700
	3.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	3.450	1.960
	4.1.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	300
	4.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	4.275	6.550	6.010	7.645
	4.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.056	1.020	230	235
	4.2.6 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	23.064	19.771
	4.6.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	6.676	13.955
	4.6.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	150
	4.6.7 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	7.000	10.000	4.000	8.000
	4.6.8 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	350	5.200	1.297
	4.7.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	4.000	3.000	2.000
	5.1.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.442	5.184	2.592	1.080
	5.2.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	500
	5.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.167
	5.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	4.425
	5.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	5.4.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	250
	5.4.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	700
	5.4.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	800
	5.5.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	2.750	250
	5.5.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	120
	6.1.10 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	600
	6.1.8 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	150
	6.1.9 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	300
	6.2.12 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	950
	6.2.15 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	6.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.035
	6.3.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	584
	7.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	7.2.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	7.2.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	250
	7.3.1 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	100
	7.3.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	50
	7.3.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	450
	8.1.2 - Uitvoeringsreserve EHS	40.118	61.192	76.007	70.329
	8.1.3 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	700
	8.1.4 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	860	864
	8.1.5 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	9.250	6.000
	9.1.2 - Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	2.600
Totaal incidenteel	20. Financiering en dekkingsmiddelen	545.784	322.316	247.667	238.250
	20.0 Algemene baten en lasten	178	178	178	178
	20.0 Algemene uitkering provinciefonds	133.476	140.868	129.707	129.334
	20.0 Eigen middelen	102.000	102.000	102.000	102.000
	20.0 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	38.344	31.687	26.309	21.423
Totaal structureel	20. Financiering en dekkingsmiddelen	273.998	274.733	258.194	252.934
Totaal baten:	20. Financiering en dekkingsmiddelen	819.782	597.048	505.861	491.184
Totaal baten		892.692	641.154	564.842	531.009

Totaal incidentele lasten	618.918	364.656	295.110	267.716
Totaal structurele lasten	273.774	263.039	259.949	260.288

Totaal incidentele baten	584.979	340.494	280.835	253.643
Totaal structurele baten	307.712	300.660	284.007	277.365

Totaal incidenteel resultaat (baten -/- lasten)	-33.938	-24.162	-14.275	-14.072
Totaal structureel resultaat (baten -/- lasten)	33.938	37.620	24.058	17.077
Totaal resultaat:		13.458	9.783	3.005