Bijlage 2 - Dynamische Beleidsagenda
DBA - projecten (excl. investeringsprojecten KvO) | (x € 1.000) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage | provincie | |||||||||||
Financiering | Realisatie | Begroot | 2015 - | 2019 | ||||||||
Totaal kosten | Bijdrage derden | Bijdrage provincie | Totaal 2004-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 | |||
Verkenningsfase | ||||||||||||
Planstudiefase | ||||||||||||
N732 VOC's Lonneker - Losser | 1.061 | 1.061 | 271 | 790 | 790 | |||||||
Planuitwerkingsfase | ||||||||||||
N034 stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe (excl. € 22,2 mln KvO) | 32.902 | 4.500 | 28.402 | 3.599 | 2.499 | 2.285 | 20.019 | 24.803 | ||||
N331 VOC's Hasselt | 9.400 | 2.275 | 7.125 | 528 | 370 | 4.000 | 2.227 | 6.597 | ||||
N348 Raalte-Ommen incl. VOC afslag Lemelerveld | 4.500 | 1.500 | 3.000 | 991 | 220 | 1.789 | 2.009 | |||||
Realisatiefase | ||||||||||||
N733 Enschede - Oldenzaal incl. Lonneker | 5.460 | 75 | 5.385 | 4.401 | 775 | 209 | 984 | |||||
N343 rondweg Weerselo | 13.370 | 1.500 | 11.870 | 2.140 | 800 | 3.715 | 5.215 | 9.730 | ||||
Financiële afwikkeling en Nazorg | ||||||||||||
N331 Zwartsluis - Vollenhove | 7.600 | 250 | 7.350 | 4.726 | 2.624 | 2.624 | ||||||
N740 Traverse Delden | 1.025 | 500 | 525 | 404 | 121 | 121 | ||||||
N350 Rijssen-Bussinkweg incl kruispunt calamiteitenroute | 9.509 | 592 | 8.917 | 8.917 | ||||||||
SOP's - Subjectieve onveilige punten | 2.378 | 33 | 2.345 | 2.107 | 238 | 238 | ||||||
Overig | 1.093 | 1.093 | 1.043 | 50 | 50 | |||||||
Totalen DBA- overige projecten | 88.298 | 11.225 | 77.073 | 29.128 | 8.487 | 9.712 | 9.728 | 20.019 | 47.945 | |||
Dekking projectuitgaven | (x € 1.000) | |||||||||||
Realisatie | Begroot | 2015 - | 2019 | |||||||||
2004-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 | ||||||
Reserve Provinciale infrastructuur (2004-2006 Voorziening PVVP) | 38.508 | 5.848 | 9.712 | 7.442 | 2.744 | 25.747 | ||||||
Investeringsbudget Wegen | 693 | |||||||||||
Investeringsbudget KEM | 1.210 | |||||||||||
Investeringsbudget Kracht van Overijssel (tm 2011 DIA) | ||||||||||||
Brede doeluitkering (BDU) | 2.501 | 2.499 | 2.499 | |||||||||
Doeluitkering N34 (incl. rentetoevoegingen) | 32 | 2.285 | 17.275 | 19.560 | ||||||||
Overige provinciale middelen (Beheer & Onderhoud en andere eenheden) | 4.283 | 140 | 140 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal beschikbaar | 47.228 | 8.487 | 9.712 | 9.728 | 20.019 | 47.945 | ||||||
Reserve Provinciale infrastructuur | (x € 1.000) | |||||||||||
Realisatie | Begroot | 2015 - | 2019 | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 | ||||||
Beginstand -reserve Provinciale infrastructuur | 31.424 | 27.035 | 21.728 | 12.262 | 5.056 | 2.543 | 27.035 | |||||
Bij: Rentetoevoegingen | 736 | 541 | 247 | 236 | 231 | 118 | 1.373 | |||||
Bij: Storting | ||||||||||||
Af: Onttrekkingen * | -5.125 | -5.848 | -9.712 | -7.442 | -2.744 | -25.747 | ||||||
Eindstand reserve Provinciale infrastructuur | 27.035 | 21.728 | 12.262 | 5.056 | 2.543 | 2.661 | 2.661 |